以全面預算管理(lǐ)引領數字化轉型

通過全面預算管理(lǐ)系統的(de)實施，打通财務、營銷、計劃、運營、采購等部門的(de)數據，準确把握營銷業績、成本、利潤，不斷提升管理(lǐ)效率，保障企業業務高(gāo)速發展。

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獻人類清潔綠(lǜ)電，還自(zì)然碧水藍天

浙江運達風電股份有(yǒu)限公司（運達股份,300772.SZ）是國(guó)內(nèi)較早從事大型風力發電機(jī)組研究與制造的(de)企業，是中國(guó)風電發展史的(de)拓荒者和(hé)創新者，于2019年(nián)4月26日登陸創業闆成功首發上市(shì)。公司深耕風電領域五十年(nián)，是全國(guó)新能源行(xíng)業領軍企業，走在浙江省新能源裝備制造的(de)前列，擁有(yǒu)全球四大研發中心、七大生産基地(dì)。目前已建立起全球布局的(de)研發創新體系，培育出全球高(gāo)精尖的(de)風電産業供應鏈體系，為(wèi)可(kě)再生能源全生命周期提供優質解決方案。2021年(nián)銷售收入達160億元人民币，創曆史同期最好水平。

随着國(guó)家“30 60”碳達峰、碳中和(hé)目标的(de)提出，運達股份圍繞新能源和(hé)智能電網、儲能、光伏、制氫及綜合能源開發，積極打造以新能源和(hé)碳排放管理(lǐ)為(wèi)主的(de)現代化一(yī)流新能源企業。公司以“獻人類清潔綠(lǜ)電，還自(zì)然碧水藍天”為(wèi)企業使命，以技術創新為(wèi)驅動，目标做(zuò)全球領先、受人尊敬的(de)風電百年(nián)老店。

管理(lǐ)與運營面臨進階挑戰，數字化建設保障風電企業高(gāo)速發展

風電企業普遍存在規模增長(cháng)快、項目周期長(cháng)、投資金額大、成本管控難、毛利持續下降等問題，亟需引入成熟有(yǒu)效的(de)管理(lǐ)體系、實施機(jī)制和(hé)系統工具，提升運營效率。

預算組織劃分顆粒度粗: 運達股份的(de)預算組織包括運達本部及其他四大基地(dì)，本部的(de)組織架構中下設二級部門及三級部門，但在預算組織中的(de)顆粒度僅到二級部門為(wèi)主。

各業務單元孤立無聯動: 存在形式為(wèi)Excel表格，整體模型以部門費用為(wèi)主，經營單位會編制年(nián)度經營計劃，主要包括産供銷采的(de)相關預算計劃，各個經營單位之間的(de)模型相互獨立。

難以滿足管理(lǐ)報告需求: 未直接運用業務部門數據進行(xíng)集團預算上報等測算工作。未做(zuò)預算控制、執行(xíng)與分析，僅财務部門會在第三、四季度分析當前實際交貨情況是否能完成集團目标。

數據滞後且流程不暢: 數據聯動性較差，缺乏從計劃、預算、執行(xíng)、分析到考核的(de)全周期閉環管理(lǐ)。财務預算和(hé)經營計劃脫節，數據沒有(yǒu)得到及時共享、傳導和(hé)協同。

高(gāo)賀

運達風電CIO

“預算管理(lǐ)本身這是一(yī)個基點，我希望把預算提煉一(yī)個更高(gāo)的(de)高(gāo)度，把它變成經營管控的(de)一(yī)個核心平台。比如(rú)說我的(de)業務運營的(de)核心平台是ERP為(wèi)核心，那經營管控我希望就以後定位成全面預算。以全面預算系統為(wèi)核心，實現從戰略到計劃，再到預算等這樣一(yī)個閉環。”

全面的(de)、精細化的(de)預算管理(lǐ)賦能業務運營

以預算為(wèi)橋梁，促進業财融合: 通過高(gāo)效、專業的(de)預算管理(lǐ)體系，有(yǒu)效承接企業戰略目标，以元年(nián)C1預算管理(lǐ)平台拉動整個經營計劃實現；以與業務發展高(gāo)度契合的(de)預算模型為(wèi)框架，實現研發、生産、采購、銷售、費用等環節預算的(de)靈活編制，明确業務邏輯，加強産供銷預算的(de)深度銜接及動态聯動。

實時管控經營，把握運營動态: 元年(nián)C1預算管理(lǐ)平台各項完善的(de)功能實現了消息提示、提前校驗、及時預警，配合控制策略起到預算事前、事中、事後的(de)控制效果，進一(yī)步提高(gāo)動态響應速度。同時，用預算制度梳理(lǐ)業務規則，為(wèi)經營發展“跑”得更快、更穩提供保障。

預算管理(lǐ)更精細化、合理(lǐ)化: 元年(nián)C1預算管理(lǐ)平台将先進的(de)預算管理(lǐ)理(lǐ)念與企業業務特點相結合，企業可(kě)通過平台進行(xíng)優勢分析，也可(kě)進行(xíng)各類主體分析。企業不再止步于事後管理(lǐ)，而是以預算執行(xíng)和(hé)分析為(wèi)起點開展科(kē)學(xué)預測，實現資源優化配置。

業務咨詢+IT落地(dì)+管理(lǐ)變革的(de)“三位一(yī)體”預算建設模式

系統建設期: 公司全面預算的(de)整體咨詢及預算編制系統落地(dì)，包括企業經營管理(lǐ)現狀及預算現狀分析、出具全面預算管理(lǐ)項目調研分析報告、根據調研分析報告完成全面預算管理(lǐ)的(de)整體藍圖方案等。

優化應用期: 進一(yī)步擴大預算編制的(de)覆蓋範圍，完善預算目标分解與預算編制的(de)銜接，推動滾動預算，并根據管理(lǐ)需要對預算管控事項進行(xíng)分類，實現核心支出強管控、非核心支出弱管控。

深化應用期: 完善預算分析與考核機(jī)制，實現預算管理(lǐ)的(de)整體閉環，持續完善、深化應用。強化預算與實際分析，加強預算對支出的(de)控制，最終提升全面預算管理(lǐ)對領導層分析決策的(de)支撐效果。

運達風電CIO高(gāo)賀

“企業成本這塊還有(yǒu)很大的(de)優化空間，預算管理(lǐ)雖然并不能直接創造生産力，但是能夠幫助解決生産關系及管理(lǐ)難題。管理(lǐ)也是一(yī)個藍海，如(rú)何讓管理(lǐ)發揮最大效益去(qù)賦能業務發展，這也是我們持續研究課題。”

運達風電通過與國(guó)內(nèi)各大專業配套廠家合作，建立了風電機(jī)組的(de)專業生産基地(dì)。以開拓、創新、高(gāo)效、發展的(de)經營理(lǐ)念，努力打造民族風電品牌，實現風電機(jī)組的(de)産業化并走向國(guó)際市(shì)場。元年(nián)作為(wèi)運達全面預算項目的(de)推進力量之一(yī)，元年(nián)科(kē)技将始終基于客戶增長(cháng)和(hé)創新，用國(guó)際先進技術及自(zì)主研發的(de)新一(yī)代信息技術，為(wèi)運達風電構建以數據驅動為(wèi)內(nèi)核的(de)專業競争壁壘，形成不易被追趕和(hé)複制的(de)競争優勢。