傳統Excel操作費時費力
在預算編制階段,從各部門負責人手中拿回預算,手工将N份表格彙總在一(yī)起,人力重複勞作,效率低(dī)。表格預算金額、實際金額不斷變更,難保證最新版本。
亞中醫療
中國(guó)體外診斷高(gāo)效服務平台
亞中醫療成立于1999年(nián)7月, 總部位于四川成都,專注體外診斷23年(nián),足迹遍布中國(guó)西部,先後在雲南、貴州、重慶等地(dì)成立分子(zǐ)公司及辦事處,秉持“共同發展,共享未來”的(de)核心價值觀,為(wèi)2000餘家醫療機(jī)構提供體外診斷産品、冷鏈物流信息及信息化管理(lǐ)的(de)專業解決方案。集團公司自(zì)成立以來一(yī)直專注于體外診斷行(xíng)業,以完善的(de)IVD整體解決方案、智慧供應鏈管理(lǐ)、共建區域檢驗病理(lǐ)中心、醫院信息化建設,構建成體外診斷高(gāo)效服務平台的(de)基石。今後,亞中将堅持“成為(wèi)體外診斷高(gāo)效服務平台”的(de)發展願景,不斷創新進取,竭誠為(wèi)廣大合作夥伴提供更加方便、快捷、優質的(de)産品及專業服務,一(yī)同将中國(guó)體外診斷事業推向更高(gāo)峰。
在預算編制階段,從各部門負責人手中拿回預算,手工将N份表格彙總在一(yī)起,人力重複勞作,效率低(dī)。表格預算金額、實際金額不斷變更,難保證最新版本。
大多數時候停留在預算編制的(de)階段,未能形成全面預算管理(lǐ)的(de)閉環,未能發揮預算管理(lǐ)在實際經營決策中的(de)指導作用,業務發展需要打造領先全面預算管理(lǐ)框架。
電子(zǐ)表格難以持續管控預算執行(xíng)情況,預算某些類目超支,需額外告知響應速度慢,費時費力。預算審批缺乏流程平台支撐,流程僵化束縛效率。
過往電子(zǐ)表格數據文件版本多,無法歸類翻查,爆發式增長(cháng)的(de)海量數據,傳統的(de)預算系統越來越顯得力不從心,過往預算執行(xíng)經驗無法沉澱積累。
全面梳理(lǐ)并建立全面預算相關主數據規範與标準,解決數據導入繁瑣問題,打通業務系統主數據對接,提高(gāo)數據質量及規避冗餘數據參與計算,提高(gāo)計算效率,加強系統集成,減少線下數據處理(lǐ)工作。
不改變用戶習慣的(de)前提下,提升系統效率。加強外圍系統集成,減少線下數據處理(lǐ),建立模型提升效率。預算功能全覆蓋戰略、目标、測算、考核指标等因素,實現預算編制和(hé)投資回報和(hé)測算。
搭建長(cháng)中短(duǎn)聯動預算預測模型,戰略規劃/目标測算/滾動預測三級聯動,緊密銜接戰略到執行(xíng);搭建測算敏感性分析模型,加強預算過程監控與評價分析;基于預算考核指标出數據對比報表。
應用戰略測算模型對企業未來經營情況進行(xíng)戰略推演和(hé)測算,以幫助企業實現快速的(de)戰略模拟,将戰略目标分解細化為(wèi)具體、可(kě)執行(xíng)的(de)動作,以便于确定戰略缺口、制定行(xíng)動計劃,确保戰略落地(dì)。
設立全面預算常設機(jī)構,對于預算工作起到組織協調的(de)作用。結合企業現有(yǒu)管理(lǐ)模式,企業實行(xíng)分級預算管理(lǐ)體制。如(rú)果依據工作需要,一(yī)級預算主體也可(kě)以要求三級預算主體直接向其彙報工作。
細化預算産品維-品類預算,預算客戶維 – 終端科(kē)室,預算組織維 – 客戶經理(lǐ)。梳理(lǐ)預算MDM流程,預算開始之前,預先在MDM中維護新增加的(de)主數據,然後由預算管理(lǐ)員導入預算系統。
配合OA審批系統進行(xíng)動态的(de)預算事中控制,預算系統為(wèi)其提供控制依據,實現在線預算控制,将預算控制點前移至業務端發起點,更準确、有(yǒu)效地(dì)實現全面預算落地(dì)。
每月末進行(xíng)的(de)滾動計劃都保存為(wèi)不同版本的(de)滾動計劃數據,可(kě)以對不同版本的(de)計劃數據、實際數據、年(nián)度計劃數據及上年(nián)同期數據進行(xíng)對比分析。
預算作為(wèi)一(yī)種管理(lǐ)工具,具有(yǒu)相當的(de)嚴密性。時至今日,普通用戶全面接受互聯網以後,對産品應用和(hé)人性化方面也提出了更高(gāo)的(de)要求。在亞中醫療預算管理(lǐ)項目的(de)建設曆程中,元年(nián)助力亞中快速實現數字化轉型,更好地(dì)滿足終端客戶訴求,實現價值共創。
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